1 目的
对钴原料供应商进行矿产供应链尽责管理调查,识别并管理供应链风险。
2 范围
适用于本公司采购钴金属相关原料和产品的过程。对象包括所有钴原料供应商提供的产品以及与产品相关的服务。
3 过程
3.1 识别供应链中的所有上游供应商,建立供应商地图;向供应商明确提出我公司的矿产供应链管理政策与承诺,使其理解调查的目的并尽力协助供应商建立自己的尽责管理体系。
3.2 获取供应商调查表。
3.3 进行风险评估。
3.4 根据评估结果,如果出现《供应链管理手册》中5.1所示风险,应与供应商协商,制定《供应链风险管理计划与方案》,并评估改善效果,若在6个月内无明显改善效果或未实施改善方案,则中止或中断与供应商合作。将中止或中断合作的供应商纳入《供应商制裁名单》
3.5 对于通过矿产供应链尽责管理调查的供应商,可以确定为我公司原料供应商,应与供应商签订《供应商行为守则》、《供应链尽责管理政策与承诺》的承诺函或协议。
4 负责任采购
4.1在通过供应链尽责调查前,《供应商制裁名单》中的供应商,不能恢复采购。
4.2每年对供应商进行一次合规性调查,做好评审报告,并告知供应商。
4.3 供应商不积极配合我公司进行供应链尽责调查的,提出书面要求,并减少年采购合同。
5 相关文件
1、KYS调查表
2、矿产来源调查表
3、风险评估报告
4、供应链风险管理计划与方案
5、供应商制裁名单
6、供应商行为守则
7、供应链尽责管理政策与承诺
8、 天津市羞羞漫画科技有限公司尽责管理和供应商行为准则确认保证函
9、供应链管理手册